（審計部 羅慧）爲持續發(fā)揮“以評促建”助内控落實，體現内控評價作爲“透視企業管理窗口”的有效作用，首發(fā)投資控股公司于近期實施2021年度内控評價工作。

公司秉承做“實”内部控制評價的總體思路，今年的内控評價工作圍繞集團重點工作落實情況和内控體系總體有效性，結合公司業務特點和管理實際，對(duì)重點領域、重要事(shì)項、關鍵環節進(jìn)行評價，重點關注投資管理、資産管理、采購管理、合同管理、資金管理等，同時(shí)對(duì)以前年度缺陷問題整改情況進(jìn)行了複核檢查。評價結果表明，2021年度公司建立了較爲完善的法人治理結構，内控制度管控流程與公司内控目标相适應，并且各項内部控制制度得到了較爲有效的執行。

下一步，投資公司審計部將(jiāng)聯合内控中心，將(jiāng)設計類缺陷與年度制度修訂計劃相銜接，將(jiāng)執行類缺陷優化管理程序，增強内控體系的剛性約束，共同推進(jìn)内控缺陷整改工作，強化内控評價成(chéng)果的運用。